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EFD ICMS/IPI

  1. Objetivo da EFD-ICMS/IPI
  2. Prazos
  3. Penalidades
  4. Dispensa de apresentação da EFD-ICMS/IPI
  5. Declaração retificadora
  6. Tabela de modelo de documentos fiscais e registros correspondentes
  7. Escrituração das Notas Fiscais
  8. Escrituração do ICMS
  9. Escrituração do IPI
  10. Estrutura da declaração
  11. Blocos EFD-ICMS/IPI
  12. Programa Gerador da Escrituração
  13. Bloco de Cadastro
  14. Registro 0000 – Dados do Contribuinte
  15. Registro 0150 – Cadastro de Participantes
  16. Registro 0190 – Cadastro de Unidade de Medidas
  17. Registro 0200 – Cadastro de itens
  18. Blocos de Escrituração
  19. Escrituração do ISS (Bloco B)
  20. Registro B020 – Registro pai – Totais do Documento Fiscal
  21. Registro B025 – Registro Filho – Detalhamento do serviço por alíquota
  22. Registro B420 – Detalhamento por alíquota (Lei Complementar n° 116/2003)
  23. Registro B440 – Retenções na Fonte
  24. Registro B470 – Apuração do ISS
  25. Escrituração do ICMS e do IPI (Bloco C e D)
  26. Registro C100 – Registro pai – Totais do Documento Fiscal (Entradas e Saídas)
  27. Registro C170 – Registro Filho – Detalhamento do item no documento fiscal
  28. Registro C190 – Detalhamento por Codificação (CFOP, CST, NCM, CEST)
  29. Registro D100 – Registro pai – Totais do Documento Fiscal por Modal
  30. Registro D190 – Detalhamento por Codificação (CFOP, CST, NCM, CEST)
  31. Registro D500 – Registro pai – Totais do Serviço de Telecomunicação
  32. Registro D590 – Detalhamento por Codificação (CFOP, CST, NCM, CEST)
  33. Blocos de Apuração
  34. Registro E100 – Apuração do ICMS Próprio (Período de apuração)
  35. Registro E110 – Apuração do ICMS Próprio (Valores da apuração)
  36. Registro E116 – Apuração do ICMS Próprio (Detalhes do recolhimento)
  37. Registro E200 – Apuração do ICMS ST (Período de apuração)
  38. Registro E210 – Apuração do ICMS ST (Valores da apuração)
  39. Registro E250 – Apuração do ICMS ST (Detalhes do recolhimento)
  40. Registro E500 – Apuração do IPI (Período de apuração)
  41. Registro E510 – Apuração do IPI (Valores da apuração)
  42. Registro E520 – Apuração do IPI (Detalhes do recolhimento)
  43. Registro G110 – ICMS Ativo Permanente (CIAP)
  44. Registro G125 – ICMS Ativo Permanente (CIAP – Movimentação do Bem)
  45. Registro G130 – ICMS Ativo Permanente (CIAP – Identificação do Documento)
  46. Bloco de Inventário Físico
  47. Registro H005 – Totais do inventário
  48. Registro K100 – Produção e Estoque (Período de Apuração)
  49. Registro K200 – Produção e Estoque (Estoque Escriturado)
  50. Registro K220 – Produção e Estoque (Movimentação Interna)
  51. Registro K230 – Produção e Estoque (Itens Produzidos)
  52. Registro K235 – Produção e Estoque (Insumos Consumidos)
  53. Bloco 1 – Informações complementares obrigatórias
  54. Registro 1010 – Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1
  55. Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de Crédito e Débito